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中國共產主義青年團內江市委員會 2018年部門預算編制說明
日期:2019-02-15 11:46:40   來源:   【字體:
    一、基本職能及主要工作
 ?。ㄒ唬┗韭毮?br /> 共青團的根本任務是在黨的領導下培養中國特色社會主義事業建設者和接班人,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,團結帶領廣大青年為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。共青團內江市委具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市性青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。
 ?。ǘ?018年重點工作
舉辦“踐行十愛 德耀甜城”主題活動,開展“服務青年創新創業”,深化“志愿內江 有你有我”服務品牌,建設“網上共青團”,深化共青團改革等重點工作。
  二、部門預算單位構成
  共青團內江市委下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,事業單位1個,下屬單位為內江市青少年宮。
  三、收支預算情況說明
  按照綜合預算的原則,共青團內江市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃支出、住房保障支出、教育支出。共青團內江市委2018年收支總預算398.5萬元。
 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
  共青團內江市委2018年收入預算398.5萬元,其中:一般公共公共預算撥款收入398.5萬元,占100%。  
 ?。ǘ┲С鲱A算情況
  共青團內江市委2018年支出預算398.5萬元,其中:基本支出  244.5萬元,占61.36%;項目支出154萬元,占38.64%。
  四、財政撥款收支預算情況說明
  共青團內江市委2018年財政撥款收支總預算398.5萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入398.5萬元;支出包括:一般公共服務支出337.83萬元、社會保障和就業支出28.74萬元、醫療衛生與計劃支出13.41萬元、住房保障支出16.46萬元、教育支出2.06萬元。
  五、一般公共預算當年撥款情況說明
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況
  共青團內江市委2018年一般公共預算當年撥款398.5萬元,比2017年預算數減少69萬元。主要是根據部門年度工作計劃,共青團工作項目支出有所減少。
 ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
  一般公共服務支出337.83萬元,占84.78%;教育支出2.06萬元,占0.52%;社會保障和就業支出28.74萬元,占7.21%;醫療衛生與計劃支出13.41萬元,占3.36%;住房保障支出16.46萬元,占4.13%。
 ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
   1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):2018年預算數為75.54萬元,主要用于:行政單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
  2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為136萬元,主要用于:項目支出、社會保險繳費、下屬事業單位的其他工資福利以及辦公設備購置。
3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):2018年預算數為108.29萬元,主要用于:下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):2018年預算數為18萬元,主要用于:下屬事業單位群眾團體事務方面支出。
5.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2018年預算數為2.06萬元,主要用于:單位在職人員參加的外部培訓的經費支出。
6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2018年預算數為0.32萬元,主要用于:單位保障離退休人員的經費支出。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):2018年預算數為27.42萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定繳納的基本養老保險費支出。
8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基職業年金繳費(項):2018年預算數為1萬元,主要用于:單位退休人員的職業年金支出。
9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為4.26萬元,主要用于:行政單位基本醫療保險繳費支出。
10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為7.12萬元,主要用于:下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)公務員醫療補助(項):2018年預算數為2.03萬元,主要用于:單位繳納的公務員醫療補助經費支出。
12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為16.46萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
  六、一般公共預算基本支出情況說明
  共青團內江市委2018年一般公共預算基本支出244.5萬元,其中:
  人員經費197.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費46.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
  共青團內江市委2018年“三公”經費財政撥款預算數4.9萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.9萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。
 ?。ㄒ唬┍締挝?018年無因公出國(境)經費預算。
(二)公務接待費與2017年預算持平。主要用于青少年外事接待和兄弟市州來內江工作交流、專題調研等接待工作?! ?br /> (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算減少14.29 %。
  單位現有公務用車 1輛,其中:轎車1輛。
  2018年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障單位保留公務用車基層工作調研,開展青少年思想引導、關愛留守兒童、服務青年就業創業、維護青少年合法權益等團的重點工作和執行日常機要及應急工作保障。
  八、政府性基金預算支出情況說明
   本部門2018年無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
  本部門2018年無國有資本經營預算。
  十、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經費
  2018年,共青團內江市委機關1家無參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為21.63萬元,比2017年預算減少0.44萬元,增長1.99 %。
 ?。ǘ┱少徢闆r
  2018年,共青團內江市委安排政府采購預算3萬元,主要用于采購空調機和辦公桌椅等。
 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
  截至2017年底,共青團內江市委所屬各預算單位共有車輛1輛,其中小轎車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
   2018年未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
 ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
  2018年共青團內江市委專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款71萬元。
十一、名詞解釋
(二) 1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
    2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指行政單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
  3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
   4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
5.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指其他用于群眾團體事務方面的支出。
6.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指在職人員參加的外部培訓的經費支出。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指單位保障離退休人員的經費支出。
8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指實施養老保險制度后,單位按規定繳納的基本養老保險費支出。
9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基職業年金繳費(項):指單位退休人員的職業年金支出。
10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位基本醫療保險繳費支出。
11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位基本醫療保險繳費支出。
12.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)公務員醫療補助(項):指單位繳納的公務員醫療補助經費支出。
13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
14.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.“三公”經費:納入團市委預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   17.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。


  附件:1.部門收支總表
      1-1.部門收入總表
      1-2.部門支出總表
      2.財政撥款收支總表
      2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
      3.一般公共預算支出表
      3-1.一般公共預算基本支出預算表
      3-2.一般公共預算項目支出預算表
      3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
      4.政府性基金支出預算表
      4-1.政府性基金“三公”經費支出表
      5.國有資本經營支出預算表


附件匯總:
20190215114921138.xls

      
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